2022年中国宋庆龄基金会部门预算

目  录

　　第一部分.中国宋庆龄基金会概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分.中国宋庆龄基金会2022年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、国有资本经营预算支出表

　　九、财政拨款预算“三公”经费支出表

　　第三部分.中国宋庆龄基金会2022年部门预算情况说明

　　第四部分.名词解释

 

第一部分  中国宋庆龄基金会概况

　　一、主要职能

　　中国宋庆龄基金会的宗旨是继承和发扬宋庆龄毕生致力的增进国际友好，维护世界和平；开展两岸交流，促进祖国统一；关注民族未来，发展少儿事业。主要任务是是：

　　（一）弘扬孙中山、宋庆龄伟大思想和精神，深入挖掘其学术和人文价值；

　　（二）扩大同国际知名组织、公益机构、友好人士的交往、联系与合作；

　　（三）联络孙中山、宋庆龄亲友及后代，团结海内外爱国同胞，广聚人才和智力资源；

　　（四）推动与台、港、澳地区多领域、多层次的交流与合作；

　　（五）发展公益慈善事业，多渠道、多形式募集基金；关注民生，扶危济困，促进社会和谐；

　　（六）创办有益于少年儿童健康成长和妇幼福利事业发展的公益服务设施，组织开展相关业务与活动。

　　二、部门预算单位构成

　　中国宋庆龄基金会部门预算包括5家二级单位预算。分别是：中国宋庆龄基金会机关本级、宋庆龄故居管理中心、中国宋庆龄青少年科技文化交流中心、中国宋庆龄基金会培训交流中心、中国宋庆龄基金会机关服务中心。

 

第二部分  中国宋庆龄基金会2022年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、国有资本经营预算支出表

　　九、一般公共预算“三公”经费支出表

 

第三部分  中国宋庆龄基金会2022年部门预算情况说明

　　一、总体说明

　　按照综合预算的原则，我会所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022年收支总预算27,259.47万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

　　二、关于2022年收入预算情况的说明

　　2022年收入预算27,259.47万元，其中：一般公共预算拨款收入9,546.70万元，占35.02%；事业收入11,283.83万元，占41.40%；事业单位经营收入5,534万元，占20.30%；其他收入9.10万元，占0.03%;上年结转885.84万元，占3.25%。

　　三、关于2022年支出预算情况的说明

　　2022年支出预算27,259.47万元，其中：基本支出19,900.57万元，占73%；项目支出7,350.9万元，占26.97%;事业单位经营支出8万元，占0.03%。

　　四、关于2022年财政拨款收支总预算情况的说明

　　2022年财政拨款收支总预算10,432.54万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金、国有资本经营预算拨款，包括：本年收入9,546.70万元，上年结转885.84万元；支出包括：一般公共服务支出5,332.68万元，科学技术支出2,806.16万元,文化旅游体育与传媒支出1,202万元，社会保障和就业支出712.95万元，住房保障支出378.75万元。

　　五、关于2022年一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　2022年一般公共预算当年财政拨款预算9,546.70万元，比2021年执行数增加950.97万元，增长11.06%，主要原因是：2022年增加安排了文物保护类相关项目经费。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　一般公共服务（类）支出4,637.70万元，占48.58%；科学技术（类）支出2,806.16万元，占29.39%；文化旅游体育与传媒支出(类）支出1,202万元，占12.59%；社会保障和就业（类）支出527.84万元，占5.53%；住房保障（类）支出373万元，占3.91%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1,365.29万元，比2021年预算执行数增加52.53万元，增长4%，主要原因是在职职工数量增加，相应人员、公用经费增加。

　　2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为2,220.09万元，比2021年预算执行数减少300.01万元，降低11.90%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了对外文化交流与合作专项经费项目、信息系统建设与运行维护费项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了宋庆龄故居运行维护费等项目的支出需求。

　　3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2022年预算数为624.65万元，比2021年预算执行数减少27.99万元，下降4.29%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了事业单位公用经费等支出。

　　4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2022年预算数为427.67万元，与2021年持平。

　　5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）2022年预算数为2,806.16万元，与2021年持平。

　　6.文化旅游体育与传媒支出(类）文物（款）文物保护（项）2022年预算数为1,202万元，比2021年预算执行数增加1,202万元，主要原因是2022年由国家文物局批准，新增安排文物保护项目。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2022年预算数为126.05万元，比2021年执行数减少18.69万元，下降12.91%。主要原因是落实过紧日子要求，压减相关公用经费。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）2022年预算数为40.23万元，比2021年执行数增加1.39万元，增长3.58%。主要原因是相关开支内容增加。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为241.04万元，比2021年执行数增加13.16万元，增长5.77%。主要原因是养老缴费基数增加。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为120.52万元，比2021年执行数增加6.58万元，增长5.77%。主要原因是年金缴费基数增加。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为210万元，比2021年执行数增加7万元，增长3.45%，主要原因是公积金缴费基数增加。

　　12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算数为23万元，比2021年执行数增加1万元，增长4.35%，主要原因是发放提租补贴人数增加。

　　13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为139万元，比2021年执行数增加14万元，增长11.20%，主要原因是发放购房补贴人数增加。

　　六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

　　我会2022年一般公共预算基本支出2,890.78万元，其中：人员经费2,335.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

　　日常公用经费555.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

　　七、关于2022年“三公”经费预算情况说明

　　我会2022年“三公”经费预算数为246.61万元，其中：因公出国（境）费96.26万元，公务用车购置及运行费38.42万元，公务接待费111.93万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

　　八、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费

　　2022年机关运行经费财政拨款预算555.61万元，较2021年预算608.99万元减少53.38万元，下降8.77%。主要原因是办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减办公用品、差旅费等支出。

　　（二）政府采购情况

　　2022年政府采购预算总额6,108.36万元，其中：政府采购货物预算1,900.76万元、工程预算1,648万元，服务预算2,559.60万元。公开的政府采购预算金额的计算口径为2022年本部门基本支出、项目支出和事业单位支出中用于政府采购的金额之和。

　　（三）国有资产占有情况

　　截至2021年7月底，我会共有车辆16辆，其中，部级领导干部用车1辆，一般公务用车15辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

　　2022年拟申请报废车辆1辆，申请采购车辆1辆，采购100万元以上的设备1套。

　　（四）预算绩效情况

　　2022年，我会项目支出全面实施项目支出绩效管理，涉及一般公共预算拨款6,655.92万元。部门评价项目1个，涉及一般公共预算2,806.16万元。根据以前年度绩效评价结果，优化台港澳工作经费、对外文化交流与合作专项经费等项目支出2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

　　（五）相关项目绩效目标表格

　　根据工作安排，在本年预算公开中，我们公开“对外交流专项经费”、“宋庆龄文物保护”、“青少年活动专项”等3个一级项目的绩效目标。

 

第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房款收入、存款利息收入等。

　　四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、上年结转：指以前年度未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、一般公共服务（类）群众团体事务（款）：指中国宋庆龄基金会用于保障机构正常运行、开展活动的支出。

　　七、科学技术支出（类）科学技术普及（款）：反映科学技术普及等方面的支出。

　　八、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）：反映文物保护和管理等方面的支出。

　　九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支出。

　　十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指中国宋庆龄基金会机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。

　　（一）住房公积金：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　（二）提租补贴：是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

　　（三）购房补贴：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

　　十一、科学技术（类）科学技术普及（款）：反映科学技术普及方面的支出。主要指我会用于青少年科技文化普及方面的支出。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十五、行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。