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2020年度中国宋庆龄基金会部门决算
发布时间:2021-07-08 14:30

目录

  第一部分 中国宋庆龄基金会主要职责

  第二部分 中国宋庆龄基金会机构设置

  第三部分 中国宋庆龄基金会2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第四部分 中国宋庆龄基金会2020年度部门决算情况说明

  第五部分 名词解释

第一部分 中国宋庆龄基金会主要职责

  中国宋庆龄基金会是联络国内外友好团体和人士,维护世界和平、促进祖国统一、发展少儿事业的群众团体。主要职责是:

  一、加强同国际知名政治家、活动家、慈善家、企业家及友好人士的交往,扩大同有关国际组织和其他公益机构的工作联系和项目合作,开展以和平为主题的各个层次的民间交往和友好活动,增进国际友好,维护世界和平。

  二、发挥中国宋庆龄基金会在海峡两岸民间交往中的桥梁和纽带作用,以青少年为主体,组织多种形式的两岸民间交流活动。

  三、兴办少儿文教、科技、福利等公益服务设施,开展有益于少年儿童健康成长、全面发展的各类活动。

  四、充分发挥宣传教育基地的资源优势,宣传中国宋庆龄基金会开展的各项工作;继承和发扬宋庆龄毕生致力的少年儿童文教、科技和福利事业,开展有关的学术交流和研讨活动。

  五、探索适应社会主义市场经济规律的基金筹集运行机制,多渠道、多形式的募集专项基金和其他各类公益捐赠;按照“合法、安全、有效”的原则,扩大筹资积累,开展公益活动,合理有效的使用基金。

第二部分 中国宋庆龄基金会机构设置

  中国宋庆龄基金会部门决算包括3家二级单位,分别是:中国宋庆龄基金会机关本级、宋庆龄故居管理中心、中国宋庆龄青少年科技文化交流中心。

第三部分 中国宋庆龄基金会2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  我单位无政府性基金收入支出,故本表为空。

第四部分 中国宋庆龄基金会2020年度部门决算情况说明

  一、部门决算总体情况说明

  中国宋庆龄基金会2020年度收支总决算18,180.72万元,收支较2019年度减少8,235.01万元,减少31.17%,主要原因一是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,大力压减一般性支出和非刚性项目支出;二是减少“支付合同尾款”项目支出。其中:

  (一)收入总计18,180.72万元

  1.财政拨款收入10,735.19万元,为中央财政当年拨付的资金。

  2.事业收入5,972.51万元,为我会直属事业单位宋庆龄故居管理中心、中国宋庆龄青少年科技文化交流中心根据事业宗旨开展活动取得的收入。

  3.其他收入460.49万元,为各预算单位在财政拨款收入、事业收入之外取得的收入,如存款利息收入等。

  4.经营收入8.90万元,为事业单位所属企业开展经营活动取得的收入。

  5.上年结转和结余891.19万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

  (二)支出总计18,180.72万元

  1.一般公共服务(类)支出11,245.21万元,主要用于中国宋庆龄基金会及所属单位保障机构正常运转、开展各项活动所发生的基本支出和项目支出。

  2.科学技术(类)支出2,994.62万元,主要用于中国宋庆龄科技文化交流中心公益类场馆的运行维护。

  3.社会保障和就业(类)支出585.97万元,主要用于中国宋庆龄基金会开支的在职人员社保经费、离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

  4.住房保障(类)支出619.98万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  5.结余分配587.74万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金等。

  6.年末结转和结余2,147.19万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

  二、2020年度收入决算情况说明

  2020年度,剔除结转上年资金外,全年收入17,177.10万元,其中财政拨款收入10,735.19万元,占62.50%;事业收入5,972.51万元,占34.77%;其他收入460.50万元,占2.68%;经营收入8.90万元,占0.05%。(图2.1)

图2.1

  三、2020年度支出决算情况说明

  2020年,除结转下年资金外,各项支出合计15,445.79万元,其中按资金来源统计,财政拨款支出9,373.77万元,占60.69%;其他支出6,072.02万元,占39.31%。(图3.1)

  各项支出按支出性质统计,基本支出8,906.29万元,占57.66%;项目支出6,534.24万元,占42.31%,经营支出5.25,占0.03%。(图3.2)

  各项支出按支出经济分类统计,工资福利支出5,413.42万元,占35.05%;商品服务支出8,647.67万元,占55.99%;对个人家庭补助支出117.92万元,占0.76%;基本建设支出及其他资本性支出1,266.78万元,占8.20%(图3.3)

图3.1

图3.2

图3.3

  四、2020年度预决算变化情况对比说明

  按照财政部批复口径,我会预、决算分单位差异情况如下表所示:

  收支预决算差异较大的原因是:受新冠疫情影响,事业单位事业收入下降较多,对外交流活动取消或延后举办。

  五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计11,174.88万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少6065.87万元,减少35.18%,主要是减少“支付合同尾款”项目支出。

  六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2020年度财政拨款支出9,373.77万元,占本年支出合计的60.69%。与2019年相比,财政拨款支出减少7,157.64万元,减少43.30%,主要是减少“支付合同尾款”项目支出。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2020年度财政拨款支出9,373.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5,538.19万元,占59.08%;科学技术(类)支出2,994.62万元,占31.95%;社会保障和就业(类)支出503.45万元,占5.37%;住房保障(类)支出337.51万元,占3.60%。

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度财政拨款基本支出3,023.56万元,其中:人员经费2,277.29万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费746.27万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

  八、关于2020年度“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况

  2020年,我会“三公经费”支出合计43.20万元,分别为因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费38.20万元,公务接待费5万元。以上决算支出较年初预算数节约203.41万元,主要原因是受新冠疫情影响,对外交流、活动类项目取消或延至下年执行,出国和接待数量大幅减少。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算情况

  2020年,因公出国(境)费实际支出0万元,较上年减少192.64万元,主要原因是受新冠疫情影响,本年出访任务全部取消;公务用车运行维护费实际支出38.20万元,较上年减少0.22万元,基本持平;公务接待费实际支出5万元,较上年减少204.30万元,主要原因是受新冠疫情影响,对外交流、活动类项目取消或延至下年执行,接待数量大幅减少。

  经统计,2020年我会公务用车保有量15辆,平均每辆公务用车运行费2.55万元,与上年一致;无出境团组;国内公务接待92批次,较上年减少18批次,其中外事接待7批次,较上年减少63个批次,接待人数2169人次,较上年减少542人次,主要是接待青少年参加公益、交流活动等。

  九、关于机关运行费支出

  2020年,我单位机关运行经费627.15万元,较上年减少28.64万元,减少原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出。

  十、关于政府采购支出

  2020年,我单位政府采购支出1,609.98万元,其中:采购货物类支出97.68万元,采购服务类支出1,512.30万元。授予中小企业合同金额947.29万元。

  十一、关于国有资产占用情况

  截至2020年12月31日,部门共有车辆15辆,单价50万元以上的通用设备2台,单价100万元以上的专用设备1台。

  十二、关于绩效开展情况

  (一)我会绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及所有一级、二级项目,项目覆盖率100%;组织对“对外交流专项经费”进行了重点评价,从评价结果看,取得96分的最终评价得分。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  对外交流专项经费自评综述:根据年初设定的绩效目标,对外交流专项经费自评得分为96分。项目全年预算数1069万元,执行数642.04万元,完成预算的60.06%。项目目标完成情况:2020年,受全球新冠肺炎疫情影响,出访活动基本取消,其他子项目紧密围绕国家外交工作布局,创新对外交流工作方式,采取线上线下相结合的方式,科学制定项目方案和规划,严格按照相关财务标准制定并执行项目预算,完成了多个以青少年为主要人群、以文化为纽带的人文交流项目,保证在疫情期间中外青少年交流不断线,推动中国与世界各国的民间友好。发现的主要问题及原因:工作预案不足,执行中有调整,影响了预算执行进度。自评表如下:

第五部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房款收入、存款利息收入等。

  四、上年结转:指以前年度未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  五、一般公共服务(类)群众团体事务(款):指中国宋庆龄基金会用于保障机构正常运行、开展活动的支出。

  六、外交(类)其他外交(款):反映用于外交事务支出。

  七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支出。

  八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指中国宋庆龄基金会机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房改革支出包括三项:住房公积金、提租补贴和购房补贴(指无房和未达标住房补贴)。

  (一)住房公积金:是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

  (二)提租补贴:是经国务院批准,于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴90元。

  (三)购房补贴:是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字[2005]8号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

  九、科学技术(类)科学技术普及(款):反映科学技术普及方面的支出。主要指我会用于青少年科技文化普及方面的支出。

  十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、行政运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。