2018年中国宋庆龄基金会部门预算

2018-04-13 09:21

目录

  第一部分.中国宋庆龄基金会概况

  一.主要职能

  二.部门预算单位构成

  第二部分.中国宋庆龄基金会2018年部门预算表

  一.财政拨款收支总表

  二.一般公共预算支出表

  三.一般公共预算基本支出表

  四.一般公共预算“三公”经费支出表

  五.政府性基金预算支出表

  六.部门收支总表

  七.部门收入总表

  八.部门支出总表

  第三部分.中国宋庆龄基金会2018年部门预算情况说明

  第四部分.名词解释

第一部分 中国宋庆龄基金会概况

  一、主要职能

  中国宋庆龄基金会是联络国内外友好团体和人士,维护世界和平、促进祖国统一、发展少儿事业的群众团体。主要职责是:

  (一)加强同国际知名政治家、活动家、慈善家、企业家及友好人士的交往,扩大同有关国际组织和其他公益机构的工作联系和项目合作,开展以和平为主题的各个层次的民间交往和友好活动,增进国际友好,维护世界和平。

  (二)发挥中国宋庆龄基金会在海峡两岸民间交往中的桥梁和纽带作用,以青少年为主体,组织多种形式的两岸民间交流活动。

  (三)兴办少儿文教、科技、福利等公益服务设施,开展有益于少年儿童健康成长、全面发展的各类活动。

  (四)充分发挥宣传教育基地的资源优势,宣传中国宋庆龄基金会开展的各项工作;继承和发扬宋庆龄毕生致力的少年儿童文教、科技和福利事业,开展有关的学术交流和研讨活动。

  (五)探索适应社会主义市场经济规律的基金筹集运行机制,多渠道、多形式募集专项基金和其他各类公益捐赠;按照“合法、安全、有效”的原则,扩大筹资积累,开展公益活动,合理有效地使用基金。

  二、部门预算单位构成

  中国宋庆龄基金会部门预算包括三家二级单位预算。分别是:中国宋庆龄基金会机关本级、宋庆龄故居管理中心、中国宋庆龄青少年科技文化交流中心。

第二部分 中国宋庆龄基金会2018年部门预算表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

  四、一般公共预算“三公”经费支出表

  五、政府性基金预算支出表

  我单位2018年无政府性基金收支,该表为空表。

  六、部门收支总表

  七、部门收入总表

  八、部门支出总表

第三部分 中国宋庆龄基金会2018年部门预算安排情况说明

  一、总体说明

  中国宋庆龄基金会2018年财政拨款收支总预算9729.37万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:本年收入9726.59万元,上年结转2.78万元;支出包括:一般公共服务支出5105.60万元,外交支出80万元,科学技术支出2585万元,文化体育与传媒支出1088万元,社会保障和就业支出593.22万元,医疗卫生与计划生育支出1.77万元,住房保障支出275.78万元。其中占比如图1所示:

  二、关于2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

  中国宋庆龄基金会2018年一般公共预算当年财政拨款9726.59万元,比2017年执行数减少6770.26万元,减幅40.81%,主要是科学技术支出减少7677万元,原因是我会基建项目已完工,一次性减少支出安排。

  (二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

  一般公共服务(类)支出5105.60万元,占52.48%;外交(类)支出80万元,占0.82%;科学技术(类)支出2585万元,占26.57%;文化体育与传媒(类)支出1088万元,占11.18%;社会保障和就业(类)支出593.22万元,占6.10%;医疗卫生与计划生育(类)支出1.77万元,占0.02%;住房保障(类)支出275.78万元,占2.83%。其中占比如图2所示:

  (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

  1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2018年预算数为1306.65万元,比2017年预算执行数增加37.94万元,增幅为2.99%,主要原因是编制内实有人数增加,相应增加支出。

  2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为2696.17万元,比2017年预算执行数减少10.44万元,减幅为0.39%,主要原因是2017年部分项目为跨年执行项目,资金结转至2018年继续使用。

  3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)2018年预算数为560.11万元,比2017年预算执行数减少2.40万元,减幅为0.43%,主要是结构调整,总量保持平衡。

  4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2018年预算数为542.67万元,比2017年执行数增加8.44万元,增幅为1.58%,主要是进行项目间结构调整,基本保持原水平。

  5.外交支出(类)其他外交支出(款)其他外交支出(项)2018年预算数为80万元,与2017年执行数持平。

  6.科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项)2018年预算数为2585万元,比2017年预算执行数减少7677万元,减幅为74.81%。主要原因是基本建设项目完工,减少了基建经费安排。

  7.文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)2018年预算数为1088万元,比2017年预算执行数增加1088万元,为本年新增项目。该项目经过国家文物局、北京市文物局项目立项核准,主要用于对宋庆龄故居房屋楼宇等进行修缮维护。

  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为566.16万元,比2017年预算执行数减少259.25万元,减幅为31.41%。主要原因是2017年一次性补发离退休费,2018年恢复正常水平。

  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)2018年预算数为27.06万元,比2017年执行数减少3.55万元,减幅为11.60%。主要2018年预算中充分考虑使用上年结转资金,减少了当年预算的申请。

  10.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)2018年预算数为1.77万元,与2017年执行数持平,此项目为我会未纳入国有资本经营预算实施范围的困难中央企业离休干部医药费补助资金。

  11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为150万元,与2017年执行数持平。

  12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2018年预算数为18万元,与2017年执行数相比增加8万元,增幅为80%。主要原因是2017年使用上年结转资金,减少了预算安排,2018年预算恢复正常水平。

  13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2018年预算数为105万元,比2017年执行数增加40万元,增幅为61.54%。主要原因是2018年在职职工人数增加,部分职工须补发一次性补贴。

  三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

  我会2018年一般公共预算基本支出2732.98万元,其中:

  人员经费1930.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴,对个人和家庭的补助、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

  日常公用经费802.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

  四、关于2018年“三公”经费预算情况说明

  2018年,我会“三公”经费预算数464.92万元,其中:因公出国(境)费197万元,公务用车购置及运行费38.42万元,公务接待费229.50万元。

  2018年“三公”经费预算数比2017年预算执行数增加9.5万元,主要原因一是本年外事任务增加,根据工作需要按程序报经批准同意,因公出国(境)费增加50万元;二是按照一定比例调减公务接待费的要求,调减40.50万元。

  五、关于2018年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,我会所有收入和支出均纳入部门预算管理。我会2018年收支总预算10318.05万元。

  收入总计10318.05万元,其中:财政拨款收入9726.59万元,事业收入518.18万元,其他收入70.50万元,上年结转2.78万元。

  支出总计10318.05万元,其中:一般公共服务支出5662.45,外交支出80万元,科学技术支出2585万元,社会保障和就业支出593.22万元,医疗卫生与计划生育支出1.77万元,住房保障支出295.28万元,文化体育和传媒支出1088万元,结转下年12.33万元。

  六、关于2018年收入预算情况说明

  我会2018年收入预算10318.05万元,其中:一般公共预算拨款收入9726.59万元,占94.26%;事业收入518.18万元,占5.02%;其他收入70.50万元,占0.68%;上年结转收入2.78万元,占0.03%。部门收入占比图如下:

  七、关于2018年支出预算情况说明

  我会2018年支出预算10318.05万元,其中:基本支出3312.11万元,占32.14%,主要用于保障机关及事业单位正常运行;项目支出6993.61万元,占67.86%,主要用于围绕我会宗旨开展的各项项目工作。

  八、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费

  2018年机关运行经费财政拨款预算802.04万元,与2017年612.40万元相比增加189.64万元,增幅30.97%。主要原因是按照有关要求,基本支出、项目支出经费间进行结构性调整,部分原列项目支出范围的经费转入机关运行经费。

  (二)政府采购情况

  2018年我会各单位政府采购预算总额2787.03万元,其中:政府采购货物预算225万元、政府采购工程预算979.03万元、政府采购服务预算1583万元。

  (三)预算绩效情况

  2018年中国宋庆龄基金会一般公共预算拨款项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款6993.61万元。

  (四)国有资产占有情况

  截至2017年7月底,我会共有车辆15辆,其中,部级领导干部用车2辆,一般公务用车13辆。

  2018年预算未安排购置车辆及单价200万元以上大型设备。

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房款收入、存款利息收入等。

  四、上年结转:指以前年度未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  五、一般公共服务(类)群众团体事务(款):指中国宋庆龄基金会用于保障机构正常运行、开展活动的支出。

  六、外交(类)其他外交(款):反映用于外交事务支出。

  七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部处的支出:

  (一)归口管理的行政单位离退休:指中国宋庆龄基金会离退休干部处统一管理的会机关离退休人员的经费支出。

  (二)离退休人员管理机构:指用于离退休干部处为会离退休人员提供管理服务的支出。

  八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指中国宋庆龄基金会机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房改革支出包括三项:住房公积金、提租补贴和购房补贴(指无房和未达标住房补贴)。

  (一)住房公积金:是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

  (二)提租补贴:是经国务院批准,于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴90元。

  (三)购房补贴:是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字[2005]8号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

  九、科学技术(类)科学技术普及(款):反映科学技术普及方面的支出。主要指我会用于青少年科技文化普及方面的支出。

  十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、行政运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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